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關于葫蘆島市2021年預算執行情況和2022年預算草案的報告

—— —2022 年 1 月 6 日在葫蘆島市第七屆人民代表大會第一次會議上

時間:2022-03-02來源:葫蘆島日報
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  葫蘆島市財政局

各位代表:

  受市人民政府委托,現將我市2021年預算執行情況和2022年預算草案提請大會審議,并請市政協委員和其他列席人員提出意見。

  一、落實市人大預算審查決議情況

  2021年,全市各級財政部門始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,堅持穩中求進工作總基調,完整、準確、全面貫徹新發展理念,立足新發展階段,融入新發展格局,扎實做好“六穩” “六?!?,加強統籌財政資源,調整優化支出結構,防范化解財政風險,著力保障民生需求,較好地完成了各項工作任務,財政運行質量進一步提高,預算執行情況總體良好。

  (一)提升財政政策效能,鞏固經濟向好態勢

  落實積極的財政政策,全力支持實體經濟,持續提升政策效能和資金效益。落實制度性減稅降費和階段性緩稅政策,持續增強企業獲得感,激發市場主體活力。不斷規范直達資金分配程序,實施常態化監管,做到快撥付、快支出、高效益,實現資金直接惠企利民。聚焦國家和省政策投向,強化項目謀劃,主動爭取上級資金支持,推動全市經濟實現質的穩步提升和量的合理增長。

  (二)強化財政資金管理,保障重點支出需求

  健全財政資金統籌使用長效機制,積極調整優化支出結構,提升財政保障能力水平,促進財政可持續發展。政府帶頭過緊日子,從緊從實編制部門預算,持續降低行政運行成本,將有限財力投入到重點領域??茖W統籌調度財政資金,不斷優化財政資源配置,充分挖掘釋放各類閑置資源潛力。全力保障基本民生支出,持續提升公共服務水平,不斷提高人民群眾的幸福感。

  (三)增強預算執行約束,優化績效目標管理

  強化預算執行管理,提高預算約束效力,確保財政資金高效使用。加快預算執行進度,跟蹤監控資金動態,最大限度發揮財政資金效益。從嚴控制預算追加范圍,嚴格履行預算追加審批程序,合理確定資金來源渠道,全力保障政策性支出和重點項目需求。著力深化預算管理體制改革,規范按權責發生制列支事項。強化績效管理和結果運用,以績效目標引領預算編制,不斷提高預算安排的精準度。

  (四)防范化解財政風險,筑牢財政安全屏障

  堅決打贏防范化解重大風險攻堅戰,守住不發生區域性、系統性風險的底線,提升風險防范化解能力。強化政府債務管控,遏制新增地方政府隱性債務,真實合理安排償債資金,妥善處理化解存量債務。安全有效使用債券資金,優化政府債券投向結構,不斷提高債券項目經濟社會效益。依托預算管理一體化系統,強化賬戶、資金管理,實現全鏈條可追溯,確保資金安全可控。

  二、2021年預算執行情況

  (一)2021年預算收支完成情況

  1、一般公共預算收支完成情況

  2021年,全市一般公共預算收入64.2億元,完成年初預算的88.8%(剔除同期一次性罰沒收入和錦西石化量價齊降因素影響,完成年初預算)。全市一般公共預算收入加上各項轉移性收入,總收入合計391.8億元;全市一般公共預算支出234.6億元,考慮上下級財政體制結算后,總支出合計391.8億元。收支相抵后實現收支平衡。

  2021年,市本級(含市屬開發區)一般公共預算收入7.7億元,加上省財政補助收入148.3億元、縣區上解市財政收入33.8億元、上年結余收入11億元、調入資金20.9億元、債券轉貸收入68.5億元、動用預算穩定調節基金4.9億元,總收入合計295.1億元。市本級(含市屬開發區)一般公共預算支出64.3億元,加上上解省財政支出17.4億元、補助縣區支出119.9億元、債務還本支出33.8億元、債券轉貸縣區支出32.3億元、補充預算穩定調節基金3.4億元、結轉下年支出24億元,總支出合計295.1億元。收支相抵后實現收支平衡。

  2、政府性基金預算收支完成情況

  2021年,全市政府性基金預算收入31.7億元。全市政府性基金預算收入加上各項轉移性收入,總收入合計50.7億元。全市政府性基金預算支出34.4億元,考慮上下級財政體制結算后,總支出合計50.7億元。收支相抵后實現收支平衡。

  2021年,市本級(含市屬開發區)政府性基金預算收入4.9億元,加上省財政補助收入1.7億元、縣區上解市財政收入1.8億元、上年結余收入2.3億元、調入資金0.2億元、債券轉貸收入12.1億元,總收入合計23億元。市本級(含市屬開發區)政府性基金預算支出5.5億元,加上補助縣區支出1.7億元、調出資金0.1億元、債務還本支出0.4億元、債券轉貸縣區支出10.8億元、年終結余4.5億元,總支出合計23億元。收支相抵后實現收支平衡。

  3、國有資本經營預算收支完成情況

  2021年,全市國有資本經營預算收入0.3億元,加上省補助收入1.3億元、上年結余1.4億元,總收入合計3億元。全市國有資本經營預算支出1.1億元,加上年終結余1.8億元、調出資金0.1億元,總支出合計3億元。

  2021年,市本級(含市屬開發區)國有資本經營預算收入56萬元,加上省補助收入1.3億元、上年結余1.1億元,總收入合計2.5億元。市本級(含市屬開發區)國有資本經營預算支出1億元,加上補助縣區支出556萬元、結轉下年繼續使用1.4億元,總支出合計2.5億元。

  4、社會保險基金預算收支完成情況

  2021年,全市社會保險基金預算收入63.9億元。全市社會保險基金預算支出63.8億元。

  2021年,市本級社會保險基金預算收入40.7億元。全市社會保險基金預算支出41.7億元。

  以上有關預算執行具體情況詳見《葫蘆島市2021年預算執行情況和2022年預算草案》。

  (二)2021年市本級(含市屬開發區)重點項目投入情況

  1、健全人才激勵機制,持續優化營商環境

  一般公共服務投入4.5億元。支持高層次人才引進和培養,對接國家博士后基金會,開展博士后掛職服務工作,促進人才戰略順利實施。落實9個專家工作站資助政策,鼓勵開展科學研究,增強我市企業創新能力,發揮高端人才科技引領作用。支持優化營商環境建設,推動政務服務實現一網通辦、一次辦好,努力創建“零證明”城市。加強12345政務服務便民熱線平臺管理,著力解決民生訴求,打造全省一流為民服務平臺。支持開展招商引資活動,推進與發達省市重點領域合作,促進意向重點項目簽約落地,推動我市經濟高質量發展。加強“智慧城市”重點項目建設,拓展大數據管理技術應用范圍,讓信息化發展成果惠及廣大市民。

  2、維護治安秩序持續穩定,確保社會大局和諧發展

  公共安全投入5.4億元。嚴格落實疫情管控措施,加大疫區返程人員排查力度,突出抓好節日旅游防控安全,有效阻斷疫情發生和傳播。支持公安部門開展掃黑除惡專項行動,全力保障宣傳、辦案、舉報獎勵等經費,確保掃黑除惡斗爭取得實效。支持開展燃氣安全排查整治,及時消除隱患,確保全市管網運行和供氣安全。深入治理道路通行安全隱患問題,不斷強化對酒駕、醉駕、毒駕、超載等嚴重交通違法行為的查控,預防道路安全事故發生。支持消防系統個人防護裝備、信息通訊設施升級改造,提高指戰員作戰應對能力,提升我市救援工作現代化、科技化水平。

  3、落實“兩個確?!闭?,支持各階段教育發展

  教育投入5.5億元。積極推動學前教育發展,健全普惠性幼兒園教育經費投入機制,進一步擴大普惠學前教育資源。支持改善義務教育學校辦學條件,為全市21萬名學生創造優質學習環境。幫助特殊學校、少數民族學校征訂教育教學用書,促進義務教育優質均衡發展。積極落實城鄉家庭經濟困難學生資助政策,減免普通高中、職業院校學生學雜費,設立獎助學金和特殊困難補助等,資助學生4萬名,切實減輕貧困家庭學生經濟負擔。強化職業學校人才培養,增強職業學校服務地方經濟社會發展能力,提升整體辦學實力和綜合競爭力。落實農村非公辦教師養老補助政策,提高農村退休教師基本生活保障水平。

  4、完善公共文化服務體系,推動文旅體事業融合發展

  文化旅游體育與傳媒投入0.6億元。加快構建完善的公共文化服務體系,保證圖書館、博物館、體育館等公益場館免費開放,滿足廣大群眾精神文化需求。幫助解決葫蘆島廣播電視臺運行困難,有效激發廣播電臺內生動力,實現廣告服務創收,保證新聞和節目安全播出,提升宣傳服務水平。著力發展葫蘆島特色旅游,支持開展泳裝博覽會、啤酒節和特色展銷節活動,繁榮活躍夜晚經濟,打造假日旅游熱潮。扎實推進長城國家文化公園項目建設,修繕維護重要墻段,傳承弘揚長城文化。支持組辦遼寧省城市足球超級聯賽等體育賽事,滿足群眾娛樂和健身需求,營造全民健身氛圍,推動體育特色城市建設。

  5、打好污染防治攻堅戰,推動生態環境顯著改善

  節能環保投入0.9億元。支持建立清潔取暖長效機制,完成重點區域散煤治理24404戶,讓人民群眾安全、清潔、溫暖過冬,確保城區空氣質量持續改善。支持推動企業環保升級,強化建筑工地揚塵治理,重點解決355處大氣污染問題,鞏固提升大氣污染防治成果。支持開展84個入??谂盼壅?,降低陸源污染物入海量,提升親??臻g品質。加強飲用水水源地環境保護,支持開展污染源監督監測,提升水源地保護區生態環境質量。支持開展土壤環境綜合排查,實施土壤污染治理和修復,保持土壤環境質量總體穩定。推動環保督察整改,強化日常監管,整改突出問題,建立污染防治長效機制。

  6、改善居民居住環境,助力文明城市創建

  城鄉社區投入4.9億元。有序實施老舊小區改造工程,對600棟居民樓實施外墻保溫、墻體粉刷、道路修復等改造,幫助28000戶“老居民”過上“新生活”。加大對供暖保障工作支持力度,著力提高供熱質量,增加供暖覆蓋率,保證居民家庭溫度達到國家標準水平。加快推動東部垃圾焚燒發電綜合處理廠項目建設,實現生活、餐廚垃圾減量化、無害化、資源化處理,提升城市管理水平。集中治理城區河道和黑臭水體,取締非法污泥堆放點,全力營造干凈整潔、水清岸綠的水源環境。強化城區內排水、亮化等基礎設施管理和維護,提升城市服務功能和人居品質。

  7、構建安全交通秩序,創造優質出行環境

  交通運輸投入1.3億元。支持修繕改造干線公路80公里,實施危橋重建和維護工程,著重巡查重載車輛出入頻繁路段,提高路域通行保障能力。支持開展國省干線質量與安全督查,保證公路工程實體和總體外觀質量,提升項目實施品質和安全水平。加強極端天氣道路交通秩序維護,支持警力和裝備投放到重點區域路段,確保惡劣天氣全市道路交通安全暢通。新開通運營兩條公交支線,途經中央商務區中學、市一高中兩所學校,為學校師生提供便捷、舒適、高質量的公共交通出行服務。排查整治車輛違法違規營運行為,遏制不正當競爭,進一步規范客運出租市場營運秩序。

  8、實現高質量就業,完善社會救助制度

  社會保障和就業投入9.3億元。落實就業優先政策,全力保障高校畢業生、農民工、退役軍人多渠道就業,實現城鎮新增就業1.6萬人,保持零就業家庭動態清零。支持開展職業技能培訓,提高就業創業能力,緩解結構性就業矛盾。穩定提高困難群眾基本生活保障水平,城鄉居民低保標準分別提高5.6和9.7個百分點。全面落實困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼,幫助解決殘疾人生活和長期照護困難。落實國家擁軍優屬政策,按人均年補助6000元標準發放基本生活保障金,切實幫助解決隨軍家屬未就業期間的生活困難。推動社會服務基礎設施規范化、標準化建設,增加普惠性服務供給,提升養老、托育服務水平,增強兜底保障能力。

  9、完善公共衛生體系,提升健康服務水平

  衛生健康投入11.9億元。落實新冠病毒疫苗接種經費保障責任,助力全市疫苗接種工作平穩有序推進,全市完成新冠疫苗接種人次超過380萬,扎實筑牢全民免疫屏障。支持學校購買測溫、消毒液等防疫物資,抓實常態化校園疫情防控工作。保障公立醫院基本建設和設備購置,優化醫學人才隊伍結構,提升公立醫院診療能力,推動公立醫院高質量發展。著力補齊鄉村公共衛生體系短板,加快推進鄉鎮衛生院標準化建設,鼓勵鄉鎮衛生院聘用符合條件的村醫,提高鄉村醫療服務水平。支持啟動癌癥早診早治項目,開展重點地區重點人群癌癥篩查,提高癌癥早期診斷率和治愈率。

  10、促進農業高質高效,全面推進鄉村振興

  農林水投入2.9億元。落實遼西融入京津冀協同發展政策,支持符合條件的地區開展基礎設施和公共服務平臺建設,促進產業鏈提質增效,提升綜合承載能力和服務水平。扶持村級集體經濟發展,推動發展集體經濟項目50個,鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接。強化農村公路建設和養護資金保障,提升農村公路路面質量,建設一事一議村內道路619公里。穩妥推進鄉村發展建設,改進和完善鄉村治理,助力完成37個美麗鄉村項目。實施以綠色生態為導向的農業補貼政策,促進高標準農田建設和耕地地力保護提升,改善耕地地力面積304萬畝。落實深松整地作業補貼政策,支持秸稈還田及綜合利用,推進農業農村綠色發展。支持購置先進適用農業機械,加快發展設施農業,提高農業機械化水平和生產效力。

  11、增強開發區綜合實力,打造高質量發展生力軍

  市屬開發區支出5.8億元。落實科技人才獎勵資金政策,做好新形勢下人才引進、培養、服務工作,增強開發區創新發展動力。推進開發區基礎設施建設,支持實施高新信息產業園工程,進一步提升園區吸引力。支持重點項目運行,促進高新產業集聚發展,提升園區經濟發展質量。著力化解疫情影響,全面落實稅費優惠政策,助力企業復工復產。抓好開工企業疫情防控,支持企業配齊消毒液、口罩等消毒物資,兼顧經濟發展和疫情防控。支持推進招商引資工作,促服務優環境,吸引優質項目落地。落實沿海經濟帶補助資金政策,提高中小企業生產能力,支持企業做大做強。

  (三)2021年地方政府債務情況

  2021年全市地方政府債務余額405.1億元(地方政府債務限額427.1億元,余額未超限額),當年省政府代我市發行地方政府債券80.7億元,其中:發行再融資債券66.7億元,及時償還到期政府債務本金,維護了政府信譽;積極爭取新增債券14億元,推動了經濟社會持續穩定發展。

  三、2022年預算草案

  (一)2022年預算編制的指導思想及原則

  2022年預算編制的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神,堅決落實習近平總書記關于東北、遼寧振興發展的重要講話和指示精神,弘揚偉大建黨精神,立足新發展階段,貫徹新發展理念,服務和融入新發展格局,堅持穩中求進工作總基調,統籌發展和安全,以推動高質量發展為主題,以深化供給側結構性改革為主線,以改革創新為動力,做好財政工作謀劃,加強財政資源統籌,提升財政政策效能,大力優化支出結構,不折不扣落實過緊日子要求,嚴控非急需、非剛性支出,深化預算管理制度改革,強化預算編制、審核和支出管理,穩妥化解地方政府隱性債務風險隱患,提高財政運行質量,促進經濟社會高質量發展。

  圍繞上述指導思想,2022預算安排堅持“保障重點、統籌資源、規范支出、硬化約束、強化管理”的原則:一是加強重大決策部署財力保障。堅持把落實黨中央國務院、省委省政府和市委市政府重大決策部署作為首要任務,增強對重大戰略、重大政策、重大改革的財力保障。二是加大財政資源統籌力度。充分挖掘各種閑置資源潛力,統籌管理政府性資源,強化部門和單位收入管理,確保各類收入納入預算。三是嚴格規范預算支出管理。牢固樹立“過緊日子”思想,合理安排支出預算規模,優化財政支出結構,落實積極財政政策,推動直達資金等政策加速落地生效。四是強化預算控制約束。規范預算項目庫管理,預算支出全部以項目形式納入預算項目庫。健全政府依法舉債機制,防范化解地方政府債務風險,堅決遏制新增地方政府隱性債務。五是提高預算管理水平。加快推進預算管理一體化建設,規范預算管理工作流程,推動財政與部門間預算信息互聯共享,建立全覆蓋、全鏈條的資金撥付和使用監控機制。

  (二)2022年收入預計和支出安排情況

  1、一般公共預算收入預計和支出安排情況。

  2022年,全市一般公共預算收入代編數為66.8億元,加上各項轉移性收入,一般公共預算總收入291.3億元。按照收支平衡原則,相應代編全市一般公共預算總支出291.3億元。

  2022年,市本級(含市屬開發區)一般公共預算收入預計8.7億元,加上省財政補助收入116.4億元、縣區上解市財政收入33.2億元、上年結轉收入18億元、調入資金29.7億元,總收入合計206億元。市本級(含市屬開發區)一般公共預算支出91.6億元,加上上解省財政支出17.2億元、補助縣區支出等97.2億元,總支出合計206億元。收支相抵后實現收支平衡。

  2、政府性基金預算收入預計和支出安排情況。

  2022年,全市政府性基金預算收入預計54.9億元,加上各項轉移性收入,政府性基金預算總收入63.9億元。按照收支平衡原則,相應安排全市政府性基金預算總支出63.9億元。

  2022年,市本級(含市屬開發區)政府性基金預算收入預計8億元,加上縣區上解收入2億元、上年結余4.5億元、調入資金0.2億元,總收入合計14.7億元。市本級(含市屬開發區)政府性基金預算支出2億元,加上補助縣區支出0.1億元、調出資金7.3億元、年終結余5.3億元,總支出合計14.7億元。

  3、國有資本經營預算收入預計和支出安排情況。

  2022年,全市國有資本經營預算收入預計12.6億元,加上上年結余收入1.8億元,上級補助收入0.2億元,總收入合計14.6億元。全市國有資本經營預算支出擬安排2億元,加上調出資金12.6億元,總支出合計14.6億元。

  2022年,市本級(含市屬開發區)國有資本經營預算收入預計12.5億元,加上上年結轉收入1.4億元、上級補助收入0.2億元,總收入合計14.1億元。市本級(含市屬開發區)國有資本經營預算支出擬安排1.6億元,加上補助縣區支出806萬元,加上調出資金12.5億元,總支出合計14.1億元。

  4、社會保險基金預算收入預計和支出安排情況。

  2022年,全市社會保險基金預算收入預計69.5億元。全市社會保險基金預算支出擬安排64.5億元。

  2022年,市本級社會保險基金預算收入預計44.9億元。市本級社會保險基金預算支出擬安排40.2億元。

  以上有關預算安排具體情況詳見《葫蘆島市2021年預算執行情況和2022年預算草案》。

  (三)2022財政收支政策和重點支持方向

  1、兜牢兜實民生保障底線,努力實現普惠發展

  堅持盡力而為、量力而行支出原則,支持解決好教育、養老、醫療等群眾關切問題,著力保障和改善民生。完善和落實監測幫扶機制,避免脫貧對象返貧。堅持鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接,支持重點脫貧地區基礎設施建設,著力提升脫貧地區整體發展水平。落實就業優先政策,支持開展大規模、多層次職業技能培訓,強化高校畢業生就業服務,暢通農民工外出就業渠道,確保就業群體及時享受財政扶持政策。落實“三孩”生育政策,完善生育、養育、教育等政策配套。全力支持教育高質量發展,健全各階段教育經費保障機制。毫不松懈做好新冠肺炎疫情防控,保障好疫情防控資金需要,持續推進疫苗接種工作。

  2、做強做優科技和人才工作,努力實現創新發展

  全力提升科技創新能力,推動重大科技項目組織實施,促進科技與經濟社會發展深度融通。優化科技發展政策環境,嚴格落實先進制造業企業增值稅留抵退稅政策,實行按月全額退還增量留抵稅額。支持科技企業創新發展,落實金融和稅收優惠政策,營造鼓勵創業創新的發展環境。積極引導企業、高校等社會力量加大研發投入力度,著力吸引集聚科技人才,為科技創新注入“強心劑”。支持全市科技創新平臺建設,努力建成區域性科技創新高地,為建設現代化葫蘆島提供科技支撐。

  3、抓緊抓實重點項目建設,努力實現優質發展

  堅持“項目為王”、科技項目是“王中王”理念,用好用足用活財政資金,積極支持全市重點項目建設,賦能傳統產業轉型升級。支持招商引資政策落實,增強綜合競爭力,為項目儲備、項目包裝等招商前期準備工作提供充足的資金支持,吸引優質項目落地并實現投產達效。推進京哈高速改擴建、綏凌高速等重大交通項目建設,不斷完善物流通道,鞏固對外貿易聯系,盡快形成規模效益。支持新型基礎設施建設,特別是推動互聯網、大數據等與數字經濟發展相關的項目建設,發揮數字技術對經濟發展的放大、疊加作用,促進數字經濟和實體經濟融合發展。

  4、建立健全風險防控體系,努力實現穩定發展

  積極應對財政收支矛盾突出形勢,堅持底線思維,嚴防基層財政風險。加強財政收入動態監控和分析,及時發現和糾正違規征管行為,確保入庫收入的真實性、合理性,不斷提高收入質量。全面強化政府債務管理,積極爭取新增政府債務限額,精細管理新增債券項目,及時足額償還到期本息。主動防范隱性債務風險,完善動態監測機制,筑牢債務風險“防火墻”,牢牢守住不發生系統性區域性風險的底線。實施預算全過程管理一體化,動態監控資金分配、撥付、使用情況。推進績效管理與預算管理各環節融合,形成預算全過程閉環管理,確保財政資金安全規范運行。

  5、深化細化財稅體制改革,努力實現高效發展

  聚焦準確反映時代要求、全面展現財政職能、積極回應人民關切,科學務實編制財政“十四五”規劃。落實各項政策紅利,著力減負、減支、減債,把更多資源讓渡給市場主體,做好減法提升效力。實施新出臺的資源稅等地方稅收法規,嚴格落實增值稅、消費稅改革政策。分領域加快推進市以下財政事權和支出責任劃分改革,進一步明確政府間事權和財權劃分,基本確立現代財政制度框架。積極應對財政收入中低速增長態勢,提高對政府資產資源的統籌管理水平,把該花的錢花到“刀刃”上,保持財政運行的穩定性。

  各位代表,2022年財政發展改革任務艱巨、使命光榮。我們要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想定向導航,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,堅決貫徹落實市委市政府決策部署,自覺接受人大監督指導,虛心聽取政協意見建議,主動配合審計審查核查,堅定信心,直面困難,埋頭苦干,勇毅前行,科學務實做好財政各項工作,持續提升財政治理現代化水平,為推動我市經濟社會高質量發展作出新貢獻!

責任編輯:李楠 關閉窗口
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